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玉溪市老年大学2017年决算批复报告
发布时间:2018-09-30 11:31:11  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:[  ]

 玉溪市老年大学部门2017年度部门决算
第一部分 玉溪市老年大学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 玉溪市老年大学概况
一、主要职能
(一)主要职能:1、认真贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;全面落实老年教育各项方针政策,依法对我市老同志实施终身教育。2、面向全市离退休老同志,开展教育、教学及管理服务工作。3、根据市委、市政府要求,发挥中心示范校作用,开展调研,带动和指导各县区老年大学、老年学校办学工作的开展。4、加强老年教育理论研究,为市委、市政府发展老年教育和制定政策提供决策依据。5、完成市委、市政府及市委老干部局交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入玉溪市老年大学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市老年大学2017年末实有人员编制12人。其中:事业编制12人(含参公管理事业编制12人),事业人员12人(含参公管理事业人员12人)。
离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆0辆,因于2016年5月公务用车改革后就没有公务用车。


第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市老年大学2017年度收入合计488.59万元。其中:财政拨款收入421.82万元,占总收入的86.33%;其他收入66.77万元,占总收入的13.67%。
二、支出决算情况说明
玉溪市老年大学2017年度支出合计499.76万元。其中:基本支出273.71万元,占总支出的54.77%;项目支出226.05万元,占总支出的45.23%。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障玉溪市老年大学机构正常运转的日常支出273.71万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.14% 。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障玉溪市老年大学为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出226.05万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市老年大学2017年度一般公共预算财政拨款支出421.82万元,占本年支出合计的84.40%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出398.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.52%。主要用于单位职工的工资支出。
2.医疗卫生与计划生育支出9.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于单位职工的行政单位医疗和公务员医疗补助;
3.住房保障支出13.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要是职工的住房公积金和住房补贴;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市老年大学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.08万元,支出决算为0.28万元,完成预算的25.93%。;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算的25.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因来访人员少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-1.15万元,下降-80.44%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少-0.71万元,下降-100.00%,因公务用车改革;公务接待费支出决算减少-0.44万元,下降-61.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革及来访人员减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出0.28万元,占100.00%。具体情况如下:
1.公务接待费支出0.28万元。其中:
国内接待费支出0.28万元,共安排国内公务接待7批次,接待人次80人。主要用于学习参观示范校建设发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
玉溪市老年大学2017年机关运行经费支出24.77万元,机关运行经费主要用于支付办公费、维修维护费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,玉溪市老年大学资产总额3,379.10万元,其中,流动资产43.83万元,固定资产3,335.27万元。与上年相比,本年资产总额增加56.66万元,其中;流动资产减少-11.05万元,固定资产增加67.71万元。
(三)政府采购支出情况
(四)预算绩效信息
(五)其他重要事项情况说明
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件