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玉溪市离职干部休养所报告(2017年度决算公开)
发布时间:2018-09-30 15:22:29  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:[  ]

 玉溪市离职干部休养所2017年度部门决算

   第一部分  玉溪市离职干部休养所概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2017年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 十、资产情况表
十一、政府采购情况表
   第三部分  2017年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
   第四部分  名词解释
第一部分  玉溪市离职干部休养所概况
一、主要职能
(一)主要职能
市干休所是离休干部集中管理所在地,其主要职能是贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策和法规制度,为住所老干部提供医、食、住、行服务保障,做好老干部思想政治工作,管理和服务好老干部,让他们幸福安度晚年。市干休所是市委老干部局所属副处级参公管理事业单位,内设科室(副科级)2个,即办公室和综合科。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年,按财政核定资金,结合干休所的特殊性,开展老干部服务工作:
1、为老干部征订内容丰富的报刊杂志供老干部阅览,加强老干部思想政治建设。
2、组织开展就近就地参观考察活动,让老干部了解玉溪争先创优跨越发展各项成果。
3、打造精品医疗保健服务,呵护老干部健康。
4、亲情服务真情关心老干部生活,坚持“五必访”( 即“节日必访、生日必访、住院必访、有事必访、病故必访”)。
5、在母亲节、老年节等重大节日开展正能量活动,丰富老同志精神文化生活。
6、完成了老干部服务咨询室和医务室修缮改造工作、采购了医务室小型医疗管理系统和药柜、配备了老干部服务咨询室服务柜台和办公家具,为下一步开展离退休干部服务工作奠定了坚实的基础。
7、完成了“老党员之家”修缮改造工程。
8、完成了所区文化建设工作,让整个干休所充满了文化氛围。
9、完成了办公室搬迁修缮改造工程和玉溪市党员党性体检中心设计工作,确保了党员党性体检中心建设工作的顺利开展。
一年来,工作实绩得到了老干部的充分肯定和好评。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入玉溪市离职干部休养所2016年度部门决算编报的单位共1个(参照公务员法管理的事业单位),无下属单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市离职干部休养所部门2017年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员20人)。
离退休人员14人。其中:离休1人,退休13人。
公务用车改革后,划拨1辆到市委老干部局、拍卖1辆、报废5辆,已无公务用车。
 
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市离职干部休养所部门2017年度收入合计631.14万元。其中:财政拨款收入526.75万元,占总收入的83.46%;其他收入104.40万元,占总收入的16.54%。2016年481.73万元相比增加149.41万元,增31.02%,收入增加的原因主要是:人员经费和项目经费增加、医务室其他收入增加,另外就是2016年工资增幅较大。图示如下:
       
二、支出决算情况说明
玉溪市离职干部休养所部门2017年度支出合计629.38万元。其中:基本支出571.48万元,占总支出的90.80%;项目支出57.90万元,占总支出的9.20%。2016年458.01万元相比增加171.38万元,增37.42%。支出增加的原因主要是人员经费支出和项目经费支出增加、医务室支出增加,另外就是2016年工资增幅较大。图示如下:
        
(一)基本支出情况
2017年度用于保障玉溪市离职干部休养所机构正常运转的日常支出571.48万元。与上年421.61万元对比增加149.87万元,增35.55%,主要原因是:2016年工资增幅较大,人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.77% 。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障玉溪市离职干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出57.90万元。与上年36.40万元对比增加21.50万元,增59.07%,主要原因是财政综合科下达的福彩基金增加。具体项目开支及开展工作情况:1、重大节日走访慰问5.00万元;2、老干部医疗保健规范化建设支出6.40万元;3、老干部特困资金补助支出1.00万元;4、老干部参观考察支出2.50万元;5、老干部活动厅室水电费支出5.00万元;6、老干部正能量活动经费支出2.00万元;7、老干部教育培训支出6.00万元;8、“互联网+智慧养老”建设支出30.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市离职干部休养所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出516.72万元,占本年支出合计的82.10%。与上年389.22万元对比增加127.50万元,主要原因是:在职人员工资及离退休人员生活补助调增导致人员经费支出增加,另外就是项目经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业(类)支出461.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.25%。主要用于财政对干休所职工社会保险基金(养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险)的补助、干休所离退休人员生活补助发放、在职人员工资奖金发放、干休所日常公用经费支出、干休所专项业务工作经费支出。
2、医疗卫生与计划生育(类)支出27.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。
3、住房保障(类)支出27.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于住房公积金补助和住房补贴支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市离职干部休养所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.28万元,支出决算为0.22万元,完成预算的9.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算的9.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待不多。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年3.20万元减少2.98万元,下降93.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为零;公务用车购置及运行费支出决算减少2.85万元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少0.13万元,下降37.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革后单位无公务用车,2017年公务用车运行维护费用为零,接待也不多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出为零;公务用车购置及运行维护费支出为零;公务接待费支出0.22万元,占100.00%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出因公出国(境)费支出为零,未安排因公出国(境)。
2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出为零。
公务用车运行维护支出为零,开支财政拨款的公务用车保有量为为零。
3、公务接待费支出0.22万元。其中:
国内接待费支出0.22万元(其中:外事接待费支出为零),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次55人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县、其他州市、省委老干部局来人参观、调研所发生的接待支出。
国(境)外接待费支出为零。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
玉溪市离职干部休养所部门2017年机关运行经费支出56.03万元,与上年42.56万元对比增加13.47万元。部门机关运行经费主要用于日常公用支出。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,玉溪市离职干部休养所部门资产总额174.80万元,其中:流动资产73.31万元,固定资产101.49万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年335.95万元相比,本年资产总额减少161.14万元,其中:流动资产增加6.63万元,固定资产减少167.78万元。处置车辆7辆(1辆拍卖,1辆划拨到市委老干部局,剩余5辆车管所批准报废),账面原值164.76万元;报废报损资产34项,账面原值16.83万元,实现资产处置收入0.68万元;出租房屋45平方米,账面原值2.85万元,实现资产使用收入1.58万元。
国有资产占有使用情况表
(详见附表)
文字说明
填报说明:1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2、 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
政府采购情况表
(详见附表)
文字说明
(四)预算绩效信息
按财政核定资金,结合我所的特殊性,开展老干部服务工作,对有困难老干部给予特殊困难补助费,全年完成了老干部参观考察项目及重大节日走访慰问计划,对生病住院的老干部给予逐次看望,圆满完成了全年的工作任务,受到了住所老干部的好评;全年完成离退休干部服务站、“老党员之家”、办公室搬迁修缮改造工程,完成了玉溪市党员党性体检中心建设项目设计及招标工作;为医务室购置了小型医院管理系统,确保了医务室医疗保健规范化建设达标。
(五)其他重要事项情况说明
无。
(六)相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
无。

附件