欢迎来到玉溪老干部工作网官方网站!
中文简体
扫一扫微信关注
本站二维码
财务公开
您当前的位置: 首页> 自身建设> 信息公开> 财务公开
玉溪市老干部活动中心2017年度决算报告
发布时间:2018-09-30 17:39:59  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:[  ]

 玉溪市老干部活动中心部门2017年度部门决算

   第一部分  玉溪市老干部活动中心概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2017年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2017年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
   第四部分  名词解释
第一部分  玉溪市老干部活动中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、宣传贯彻有关老干部工作的方针,政策,贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示、决定,完成主管局下达的各项目标任务。充分发挥综合功能,把老有所学,老有所教,老有所乐,老有所为与有机地统一起来,使活动中心成为广大离退休干部开展政治活动的中心,文体娱乐的场所,学习知识的课堂,老有所为的阵地,联系社会的纽带,安度晚年的乐园。
2、拟定全市老干部开展活动的计划,并组织实施。引导、组织老干部成立各种文体协会、活动组,定期举办各种形势报告会、保健养生知识讲座,开展健康向上、丰富多彩、形式多样的活动。
3、指导、协调、服务各单位、各老年协会在中心开展活动,承办和组织以老干部局名义或老干部局会同有关部门在老干部活动中心举办的各类比赛及联谊活动。
4、加强职工教育管理,培养一支政治坚定、作风扎实、纪律严明,有道德、懂业务的职工队伍,努力为老干部开展各项活动提供优质的服务,结合新时期老干部工作的新特点,创造性的开展工作。
5、完成市委老干部局交给的其他各项工作任务。
(二)2017年度重点工作任务介绍
一、注重思想引领,不断加强思想政治建设
以主题教育活动为抓手,以黑板报、宣传栏、诗词字画、学习交流、文艺演出等老干部喜闻乐见的形式为载体,帮助老同志及时了解国际、国内形势,及时了解党委政府的方针政策,引导老干部政治上不掉队、思想上不落伍。地掷球组组织78 名老干部、老党员共同学习十八届六中全会公报和《准则》《条例》;乒乓球组、羽毛球组、台球组利用活动室宣传栏开展我最喜欢的习近平总书记的一句话征集活动,并做成宣传海报,以这种方式表达老同志们对以习近平同志为核心的党中央的坚决拥护和坚定支持。
针对离退休干部队伍在人员结构、思想观念、活动方式等方面的新情况新问题,在总结继承以往好经验、好做法的基础上,积极适应新常态,创新方式方法,将思想政治工作寓教于活动中。“七一”期间,组织中心12个活动组300余名老同志举办“颂党恩、展风采、喜迎十九大”暨庆祝建党96周年文艺演出,通过活动,引导老同志们坚定理想信念、永葆政治本色。
二、发挥桥梁作用,“建言”“畅谈”活动有效推进
充分发挥老干活动中心活动阵地桥梁作用,组织引导广大离退休干部谈变化、迎盛会、聚合力、助发展,多角度、多层面释放正能量,为党的十九大胜利召开营造良好氛围。一是畅谈新变化、助力新发展、喜迎十九大为主题,组织单位职工、退休人员和活动组部分老干部50余人召开专题座谈会;二是在老干部摄影爱好者中开展“我看十八大以来玉溪新变化”摄影作品征集活动,目前共征集到作品近400幅;三是组织开展走基层、看变化、谈发展活动,带领老干部深入高新区华为企业云计算展厅、红塔区高仓街道上牟溪冲村进行参观考察,让大家亲身感受十八大以来玉溪经济社会发展新成就,体验美好生活新变化;四是组织开展建言十九大活动,共有160余名老干部参与,征集“畅谈”意见建议242条、“建言”意见建议261条。
    三、抓牢基础工作,活动阵地作用成效明显
一是贴近需求,讲求实效。中心组织开展活动坚持从老干部的身体状况出发,从老干部实际需求出发,以安全、快乐为第一原则,以满足老干部实现自身价值积极发挥作用为党和人民的事业增添正能量为主题,开展一系列丰富多彩的文体活动。组织800余位老同志开展“迎新送福”系列活动,为老同志们上送新春祝福;举办庆祝建党96周年暨喜迎十九大·聚力新玉溪”文艺演出;举办“颂党恩·赞发展·喜迎十九大”摄影展,展出反应玉溪近五年来新发展、新变化、新成就的摄影作品460幅;成功举办“欢庆十九大 永远跟党走”2017年玉溪市离退休干部庆祝老年节文艺联欢会,向老同志们送上节日的问候与祝福。共组织12个活动组参加各类比赛70余场次,涉及参赛人员17000多人。开展“健康心脏、科普助力”为主题的健康知识讲座和义诊活动1场次,邀请到玉溪市中医医院心内科、护理科等多位专家进行心血管疾病等慢性疾病知识的普及和现场义诊活动。
二是拓展空间,文化养老。充分发挥活动中心阵地作用,拓展文化养老内涵。根据老同志实际需求,创新学习内容,定期更新国际形势、国内要闻、老干部养生、老干部法律知识等书籍,借助电子阅文装置,实现了老干部阅文无纸化,通过这样的便捷式查阅,让老干部及时了解党中央的声音,也让文化养分滋润到每一位老干部,提升了学习效果,提高了老干部参与热情,引导老干部树立积极向上的文化理念。
三是整合资源,深化服务。优化活动证办理流程,制作并上墙公开了《办证流程图》和《活动项目和厅室介绍》等,实现办证程序上墙、接待投诉电话上墙、活动项目和厅室介绍上墙,以最直观的方式实现“一次性告知”,方便老干部办证、了解和参与各项活动。进一步完善老干部数据库,将办证老干部的基本信息、家属联系电话、患病史等内容录入到数据库中,能够及时有效应对突发事件,做好老干部服务。2017年,新办理活动证228人次,截至目前共有6835名老干部办理了活动证,日平均活动人数达1100余人次。
四是身心同养,创新服务。以心理咨询室为平台,加强与老干部经常性的联系沟通,针对性地开展老干部心理咨询工作和形式多样的亲情服务,及时发现老干部生活、思想等方面的实际问题和困惑烦恼,注重从思想上、心理上和精神上关心老干部。同时,利用微信、电话等形式多渠道开展个案咨询,提供心理疏导。全年共接待心理咨询个案28例,带领团体心理咨询两场56人次,积极协调公益心理咨询机构到单位为单位职工举办团体心理咨询,取得了非常好的效果,受益职工50人,积极参与到实验中学高三年级做考前减压辅导助教,受益学生52人。以户外咨询室为平台,与旅行社合作,为想外出旅游的老干部提供专业的咨询服务,并针对老干部的身份、身体状况、收入情况等,为其挑选合适的外出旅游路线和旅游团,大大提高出行的舒适度和安全性。今年,共接待境内外旅游咨询60人次。联合富滇银行举办防电信诈骗金融知识讲座1场次。邀请云南省消防协会昆明市消防知识普及中心组织开展专题讲座和消防演练1场次,强化了老干部的安全意识,提高自救防范能力。组织老干部走进防震减灾科普馆1次,提高对灾难和突发事件的防范意识,增强科学自救互救的实际能力。开展母亲节“五月康乃馨,爱心献母亲”活动1次。开展预防艾滋病知识讲座1次。
五是强化建设,优化服务。按照省委老干局《关于在全省老干部活动中心(室)中创建“示范活动中心(室)”的意见》要求,组织人员于1016日—21日,深入全市七县二区开展示范老干部活动中心创建工作调研,在深入了解情况、认真研究分析的基础上,及时拟定《玉溪市老干部活动中心创建省级示范中心实施方案》,草拟我市示范老干部活动中心创建工作方案,认真制定评估标准,积极稳妥推动创建示范活动中心工作。
四、强化自身建设,努力打造服务老干部过硬队伍。
一是强化思想建设。以集中学习、个人自学等方式,组织干部职工认真学习中央和省、市委重要会议及领导讲话精神,深入学习中办发[2016]3号、云办发[2016]39号和玉办发[2016]55号文件精神,进一步增强做好老干部工作的责任感,提升业务能力。
二是强化能力建设。组织干部职工观看关爱女性健康知识讲座视频;举办“你的形象、价值百万”职场女性形象提升讲座;组织4名职工参加玉溪市新闻工作者协会、玉溪日报社举办的2017年第一期新闻写作提高班;持续支持鼓励45岁以下干部职工参加社会工作师、高级营养师和心理咨询师考试,上半年,共有2名同志参加全国中级社工师考试;开展职工服务技能培训和实操演练,进一步提高干部职工服务意识,规范服务礼仪和言行举止,提升服务质量。
三是强化作风建设。注重教育干部职工常怀敬老之心,以儿女之心对待老干部,做到感情上亲近、态度上热情、服务上尽心。在活动厅室工作中开展“四个一”活动(即:问一声您好、找一个座位、泡一杯热茶、准备一项活动),进一步加深老干部和职工之间的感情。严格落实《活动中心工作管理规定》和厅室管理制度,明确活动场所服务责任人,确保人员在位履职,确保活动场所卫生干净整洁、开水供应及时、设施设备运转正常。严格执行请假销假、考勤考核、日常绩效与年度考核等制度,切实增强干部职工的服务意识、自律意识。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入玉溪市老干部活动中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市老干部活动中心部门2017年末实有人员编制38人。其中:事业编制38人(含参公管理事业编制38人);在职在编实有事业人员38人(含参公管理事业人员38人)。
离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人。
 
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市老干部活动中心部门2017年度收入合计971.85万元。其中:财政拨款收入910.98万元,占总收入的93.74%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入60.87万元,占总收入的6.26%。与2016810.71万元对比增加了161.14万元,主要原因是:在职人员工资及离退休人员生活补助调增,工作业务经费增加等。
二、支出决算情况说明
玉溪市老干部活动中心部门2017年度支出合计974.93万元。其中:基本支出932.78万元,占总支出的95.68%;项目支出42.15万元,占总支出的4.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与2016806.37万元对比增加了168.56万元,主要原因是:在职人员工资及离退休人员生活补助调增,工作业务经费增加等。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障玉溪市老干部活动中心机构正常运转的日常支出932.78万元。与2016709.22万元对比增加了223.56万元,主要原因是:在职人员工资及离退休人员生活补助调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.45%
(二)项目支出情况
2017年度用于保障玉溪市老干部活动中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出42.15万元。与201697.15万元对比减少了55万元,主要原因是:2016年支付无障碍改造工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市老干部活动中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出910.98万元,占本年支出合计的93.44%。与2016739.56万元对比增加了171.42万元,主要原因是:在职人员工资及离退休人员生活补助调增。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  8.社会保障和就业(类)支出812.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%。主要用于人员工资福利支出、生活补助支出及基本公用支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出44.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于缴纳医疗保险费。
  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  19.住房保障(类)支出54.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于发放购房补贴和缴纳住房公积金。
  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  
21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况
玉溪市老干部活动中心部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4.56万元,支出决算为0.15万元,完成预算的3.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的3.29%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约及严格执行公务接待制度公务接待减少。
2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少1.43万元,下降90.50%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.39万元,下降100.00%;公务接待费支出决算增减少0.04万元,下降20.13%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因公务用车制度改革,现公务用车数量为零,厉行节约及严格执行公务接待制度公务接待减少。
() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.15万元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.15万元。其中:
国内接待费支出0.15万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次18人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     县、其他州市来人参观、调研发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
()机关运行经费支出情况
玉溪市老干部活动中心部门2017年机关运行经费支出55.48万元,与201665.11万元对比减少,主要原因分析人员减少日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于开展日常公务活动。
(二)国有资产占用情况
截至20171231日,玉溪市老干部活动中心部门资产总额1,239.69万元,其中,流动资产1.26万元,固定资产1,238.44万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与2016年相比,本年资产总额减少48.85万元,其中;流动资产减少3.08万元,固定资产减少45.77万元。处置车辆1辆,账面原值24.68万元;报废报损资产1411项,账面原值31.52万元;出租房屋2574平方米,账面原值251.32万元。
国有资产占有使用情况表
(详见附件)
文字说明
 
 填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
       2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资
()政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。
政府采购情况表
(详见附件)
文字说明
()预算绩效信息
组织开展活动坚持从老干部的身体状况出发,从老干部实际需求出发,以安全、快乐为第一原则,以满足老干部实现自身价值积极发挥作用为党和人民的事业增添正能量为主题,开展一系列丰富多彩的文体活动。组织800余位老同志开展“迎新送福”系列活动,为老同志们上送新春祝福;举办庆祝建党96周年暨喜迎十九大·聚力新玉溪”文艺演出;举办“颂党恩·赞发展·喜迎十九大”摄影展,展出反应玉溪近五年来新发展、新变化、新成就的摄影作品460幅;成功举办“欢庆十九大 永远跟党走”2017年玉溪市离退休干部庆祝老年节文艺联欢会,向老同志们送上节日的问候与祝福。共组织12个活动组参加各类比赛70余场次,涉及参赛人员17000多人。开展“健康心脏、科普助力”为主题的健康知识讲座和义诊活动1场次,邀请到玉溪市中医医院心内科、护理科等多位专家进行心血管疾病等慢性疾病知识的普及和现场义诊活动。 “七一”期间,组织中心12个活动组300余名老同志举办“颂党恩、展风采、喜迎十九大”暨庆祝建党96周年文艺演出,通过活动,引导老同志们坚定理想信念、永葆政治本色。
(五)其他重要事项情况说明
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件