欢迎来到玉溪老干部工作网官方网站!
中文简体
扫一扫微信关注
本站二维码
财务公开
您当前的位置: 首页> 自身建设> 信息公开> 财务公开
中国共产党玉溪市委员会老干部局2019年度部门预算
发布时间:2019-02-15 16:46:08  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:[  ]

 监督索引号53040000528700000

中共玉溪市委老干部局2019年度预算公开目录
 
目   录
 
第一部分 中共玉溪市委老干部局部门概况
第二部分 中共玉溪市委老干部局部门2019年部门预算编制说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共玉溪市委老干部局部门2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
 
中共玉溪市委老干部局2019年部门预算编制说明
 
第一部分 中共玉溪市委老干部局部门概况
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
市委老干部局是主管全市离退休干部的职能部门,主要职责是:
  (一)宣传、贯彻执行中共中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示;协助市委负责全市老干部的有关宏观管理和服务工作;指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
  (二)制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、市政府提出意见和建议。
  (三)抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;负责开展好老干部的思想政治工作,加强老干部党支部建设工作;组织和引导老干部在“四个文明”建设中发挥作用;负责老干部的舆论宣传和办好《玉溪老干部工作网》。
  (四)抓好老干部生活待遇的落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。
  (五)负责处理老干部来信来访,指导全市老干部工作部门的信访工作。
  (六)指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设;管理市委老干部局各直属单位。
  (七)负责生病住院的县级以上老干部的探望;对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与市委交办的重要丧事活动。
  (八)负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
中共玉溪市委老干部局属市委的一个职能部门,内设机构为室两科(行政办公室、党建办公室、综合科、企业科),直属干休所(副处级单位)、老年大学(副处级单位)、老干活动中心(正科级单位)三个独立核算参公管理事业单位,执行行政单位会计制度。人员及车辆核编情况及实有情况如下表:
单位
核定编制人数
实有在职人数
离休人员人数
退休人员人数
车辆核定编制数
车辆
实有数
合计
81
74
4
49
13
13
局机关
11
10
3
6
13
13
老干中心
36
36
0
25
 
 
干休所
21
17
1
15
 
 
老年大学
12
11
0
3
 
 
 
(三)重点工作概述
1、持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。
2、夯实离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。
3、着力实现离退休干部服务管理精准化信息化。
4、探索“互联网+老干部工作”。
5、深入推进学习活动阵地示范性建设。
6、持续深入开展为党和人民事业增添正能量活动。
7、持续推进老干部工作转型发展。
8、锻造一支高素质专业化老干部工作队伍。
第二部分 中共玉溪市委老干部局部门2019年部门预算编制说明
 
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位3个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制81人,其中:行政编制 21人,事业编制59人。在职实有74人,其中: 财政全供养 74人。
离退休人员 53人,其中: 离休 4人,退休 49人。
车辆编制13辆,实有车辆13辆。
预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2362.20万元,其中:一般公共预算2362.20万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2362.20万元,与上年同2419.98口径相比减少57.78万元,减率 2.39%,减少的主要原因是:在职人员减少4人,离休人员减少2人  
其中:本年收入2362.20万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2362.20万元(本级财力2323.14万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,其他非税收入安排39.07万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。
三、预算单位支出情况
2019年一般公共预算支出 2362.20万元。其中,基本支出2246.52万元,项目支出115.68万元。本级财力安排支出2323.14万元,与上年同2,389.01口径相比减少65.87万元,减率2.76 %,增加(减少)的主要原因是:在职人员减少(退休),相关经费预算减少。  
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
(1) 归口管理的行政单位离退休2080501)支出177.58万元,主要用于支付离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费等
2)事业单位离退休(2080502)支出45.90万元,主要用于支付事业身份离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费。
3)离退休人员管理机构2080503)支出1,657.79万元,其中:基本支出1,612.91万元,主要用于发放在职人员工资和资金,保证单位正常运转所需要的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费(政府购买岗位人员工资及社会保障缴费)等等。项目支出44.88万元,用于老年大学支付24名政府购买岗位人员工资及社会保障缴费。比2018年增2.88万元,人员工资调增。
4) 机关事业单位基本养老保险缴费2080505)支出124.85万元,用于缴纳在职在编人员养老保险金。
(5)机关事业单位职业年金缴费2080505)支出3.46万元,用于缴纳在职在编人员职业年金
6)其他行政事业单位离退休2080599)支出(项目支出) 70.80万元,按市委、市政府的安排和部署,用于春节前夕走访慰问离退休干部。慰问对象减少。
7)财政对失业保险基金的补助2082701)1.76万元,用于缴纳工勤人员失业保险费。
8)财政对工伤保险基金的补助2082702)2.26万元,用于缴纳在职人员的工伤保险费。
9)财政对生育保险基金的补助2082703)1.87万元,用于缴纳在职女职工的生育保险费。
(10)行政单位医疗(2101101)103.14万元,用于缴纳在职人员医疗保险和医疗费。
(11)公务员医疗补助(2101103)53.63万元,用于补助在职公务员医疗费。
(12) 住房公积金(2210201)113.31万元,为在职人员缴纳住房公积金。
(13) 购房补贴(2210203)5.87万元,补助没有享受过福利分房的在职人员。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分类说明(其中:基本支出2246.52万元,项目支出115.68万元)。
科目名称
小计
基本支出
项目支出
501
 
机关工资福利支出
1529.07
1529.07
 
 
01
工资奖金津补贴
1124.80
1124.80
 
 
02
社会保障缴费
290.97
290.97
 
 
03
住房公积金
113.31
113.31
 
502
 
机关商品和服务支出
611.92
496.24
115.68
 
01
办公经费
205.73
205.73
 
 
02
会议费
2.10
2.10
 
 
03
培训费
28.00
28.00
 
 
05
委托业务费
296.26
180.58
115.68
 
06
公务接待费
5.92
5.92
 
 
07
因公出国(境)费用
 
 
 
 
08
公务用车运行维护费
25.74
25.74
 
 
09
维修(护)费
43.85
43.85
 
 
99
其他商品和服务支出
4.33
4.33
 
503
 
机关资本性支出(一)
9.50
9.50
 
 
06
设备购置
9.50
9.50
 
509
 
对个人和家庭的补助
211.71
211.71
 
 
01
社会福利和救助
4.32
4.32
 
 
05
离退休费
207.39
207.39
 
 
(三)本级财力安排列支本级项目情况
(1)市委老干部局局机关2019年春节走访慰问老干部经费70.80万元。
(2)市老年大学后勤外包(政府购岗24人工资支出,不足部分其他资金弥补)44.88万元。
市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单情况
无。
(二)与中央、省配套事项
无。
三)按既定政策标准测算补助事项
关于中共玉溪市委老干部局单位2019年政府性基金预算情况说明
六、关于中共玉溪市委老干部局单位2019年“三公经费”预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”预算安排35.10万元,比2018年35.15万元减少了0.5万元。主要原因是:2019年各项经费较为紧张,压缩公车运行维护费0.5万元,用于政府购买岗位人员工资发放。
(一)2019年公务接待费预算与2018年一致。
(二)2019年因公出国(境)费用没安排预算。
(三)2019年公务用车运行费预算与2018年减少0.5万元,没有多余的经费安排。
七、预算收支增减变化情况说明
变动原因说明表
单位:元
科目名称
2019年
2018年
增减变动原因
501
 
机关工资福利支出
1529.07
 1587.61
在职人员减少
 
01
工资奖金津补贴
1124.80
 1205.44
在职人员减少
 
02
社会保障缴费
290.97
 239.50
在职人员减少
 
03
住房公积金
113.31
 116.08
在职人员减少
502
 
机关商品和服务支出
496.24
461.51
政府购买岗位人员增加及调高工资标准
 
01
办公经费
205.73
 251.44
2019年根据实际需要安排
 
02
会议费
2.10
 7.70
2019年根据实际需要安排
 
03
培训费
28.00
 28.62
2019年根据实际需要安排
 
05
委托业务费
180.58
101.46
2019年根据实际需要安排
 
06
公务接待费
5.92
 9.24
2019年根据实际需要安排
 
07
因公出国(境)费用
 
 
 
 
08
公务用车运行维护费
25.74
 22.04
2019年根据实际需要安排
 
09
维修(护)费
43.85
 14.78
2019年根据实际需要安排
 
99
其他商品和服务支出
4.33
 26.24
2019年根据实际需要安排
503
 
机关资本性支出(一)
9.50
 1.00
购买办公设备增加
 
06
设备购置
9.50
 1.00
购买办公设备增加
509
 
对个人和家庭的补助
211.71
 257.00
2018年财政多安排了40.6万
 
01
社会福利和救助
4.32
 44.92
2018年财政多安排了40.6万
 
05
离退休费
207.39
 212.08
退休人员增加,但离休干部也有减少(3人)
关于中共玉溪市委老干部局单位2019项目支出预算变动原因说明
(1)市委老干部局局机关2019年春节走访慰问老干部经费70.80万元比2018年70.85万元减少0.5万元,主要原因是:慰问对象减少。
(2)市老年大学后勤外包(政府购岗24人工资支出,不足部分其他资金弥补)44.88万元比2018年42万元增加2.88万元,主要原因是:政府购买岗位人员工资标准调高。
九、关于中共玉溪市委老干部局单位2019年项目预算绩效情况说明 
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求,中共玉溪市委老干部局2018年实行绩效目标管理一级项目2个,二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款112.85万元;纳入绩效评价试点的一级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价试点的二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目2个,二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款115.68万元;纳入绩效评价试点的一级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价试点的二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增加2.83万元
十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
一是继续推进老年大学、老干部活动中心两块阵地规范化建设,优化整合多方资源,加强后勤服务保障、扩大办学规模、创新办学模式、提高办学质量,为老干部创造一个健康向上、科学有序、丰富多彩的学习活动场所,投入维护资金每年增10%,让老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”,实现科学养老、文化养老;二是继续推进市干休所转型发展,更新管理服务理念、创新服务方式,投入资金每年增10%;三是做好异地安置离休干部,每年走访看望异地安置离休干部,省内安置离休干部慰问金每人1000元,省外每人2000元;四是让老干部共享经济社会发展成果,每年春节走访慰问老干部约800人次,慰问金500元至2000元;五是健全完善特困老干部帮扶机制,有针对性地对全市特困老干部进行帮扶;六是提高政治站位,主动融入市委、市政府中心任务,不断加强老干部政治建设、思想建设、党支部建设,办好老干部读书班、退休生活适应性培训班、离退休干部党员轮训班和厅级、处级离退休干部研讨班,每年各1期,创建“五有五好”示范老干部党支部,3至5年时间实现全市老干部党支部全覆盖。七是凝聚共识,汇聚力量,依靠老干部的政治优势、威望优势、经验优势,引导老干部为党和人民的事业增添正能量;八是支持各老干部协会开展正能量活动,利用老干部资源办好“好家风好家训好家教”道德大讲坛,每年不少于4期;九是加强自身队伍建设,利用高校名校名师资源办好老干部工作者业务培训班,提升老干部工作者综合素质,提高做好新时代老干部工作的能力和水平,每年安排到省外高校培训1至2期;十是开展好省级、市级老干部“正能量示范基地”创建工作,省级基地不少于3个,市级基地各县区全覆盖。
十一、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
2019年公用经费主要用于日常办公开支和公务用车运行维护。工作业务经费主要用于:帮扶特困老干部,省内外10位异地安置离休干部走访慰问,厅级老干部省内参观考察,老干部生病住院看望及丧事抚慰经费,举办老干部读书班、退休生活适应性培训班、老干部工作者业务培训班,党工委工作经费,老干部党校工作经费,老干部服务用车维护,老干部摄影协会、老干部聂耳合唱团、夕阳红志愿者协会活动经费,老干部诗书画协会《玉溪艺苑》编印经费,补助各涉老协会开展正能量活动,活动厅室水电费开支,办公设备更新,平时走访看望老干部等等。
(二)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,中共玉溪市委老干部局单位资产总额5218.41万元,其中,流动资产188.04万元,固定资产4971.54万元,无形资产58.83万元(具体内容详见附表-《行政事业单位国有资产占有使用情况表》)。2019年部门预算安排政府采购11.20万元,主要采购计算机、打印机、复印机、文件柜、办公桌、投影仪等办公设备
(三)政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金11.20万元。与上年92.23万元同口径相比,减81.03万元,主要原因是2019年老年大学后勤服务项目外包经费44.88万元没有在《部门政府采购预算表》反映,2018年此笔经费42万元在此表中反映,另外2019年计算机、打印机等办公设备的采购比2018年减少
第三部分:名词解释
离休干部特需费:是离休干部特有的费用,每人每年安排1000元,其中600元发给个人作为保健补助,其余400元主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。
离休干部公用经费:厅级离休干部每人每年1900元,处级离休干部每年每人每年1800元,科级以下离休干部每人每年1700元,主要用于组织离休干部参观学习、看望慰问、订阅报刊、困难帮扶和开展必要的活动。
退休干部公用经费:财政供养单位退休人员每人每年安排600元,主要用于组织退休人员参观学习、健康休养、看望慰问、订阅报刊和开展必要的活动。
第四部分:XX部门2019年部门预算表
 
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
 
 
中共玉溪市委老干部局
2019年2月3日
监督索引号53040000528700111

附件

上一篇:没有了

下一篇:玉溪市老干部活动中心2017年度决算报告