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中国共产党玉溪市委员会老干部局2020年度预算公开
发布时间:2020-02-07 15:46:01  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:[  ]

 监督索引号53040000528700000

中国共产党玉溪市委员会老干部局2020年度预算公开
 
目录
 
第一部分 中国共产党玉溪市委员会老干部局概况
第二部分 中国共产党玉溪市委员会老干部局2020年部门预算编制说明
第三部分 中国共产党玉溪市委员会老干部局2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表 (本级)
十二、项目年度绩效目标表(对下)
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
 
中国共产党玉溪市委员会老干部局2020年部门预算编制说明
 
第一部分 中国共产党玉溪市委员会老干部局概况
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
市委老干部局是主管全市离退休干部的职能部门,主要职责是:
     1、宣传、贯彻执行中央和省委省政府市委市政府关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和有关规定
2、制定或组织制定离退休干部工作的具体政策和规定,调查研究离退休干部工作中出现的新情况和新问题,并向市委、市政府提出意见和建议。
3、统筹指导各县区、市直各单位的离退休干部服务管理工作,督促、检查离退休干部政治待遇和生活待遇的落实,依法保障离退休干部的各项权益。
4、统筹指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,教育引导广大离退休干部和党员保持公仆本色,坚定理想信念。
5、做好离退休干部信息宣传工作,宣扬离退休干部的历史功绩和现实贡献,选树离退休干部先进典型,组织引导离退休干部发挥独特优势和作用。
6、协同有关部门做好全市离退休干部的来信来访医疗保健、丧事办理等工作。
7、加强离退休干部工作队伍的自身建设,组织开展离退休干部工作者教育培训。
8、指导玉溪市离职干部休养所玉溪市老年大学、玉溪市老干部活动中心和老干部社团协会的建设、管理和服务工作。
9、承担中共玉溪市委离退休干部工作委员会的日常工作。
10、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
中共玉溪市委老干部局属市委的一个职能部门,内设机构为22科(行政办公室、党建办公室、服务管理科、宣传教育科),直属干休所(副处级单位)、老年大学(副处级单位)、老干活动中心(正科级单位)三个独立核算参公管理事业单位,执行行政单位会计制度。人员及车辆核编情况及实有情况如下表:
单位
核定编制人数
实有在职人数
离休人员人数
退休人员人数
车辆核定编制数
车辆
实有数
合计
82
75
4
50
13
13
局机关
11
9
3
6
13
13
老干中心
37
35
0
26
 
 
干休所
21
19
1
15
 
 
老年大学
13
12
0
3
 
 
)重点工作概述
1、坚持以政治建设为统领,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。
2、坚持以提升组织力为重点,全面加强离退休干部党建工作。
3、坚持以“一化带两化”为抓手,推动老干部服务管理更有温度。
4、坚持以正能量活动为载体,积极引导老同志增添正能量。5、坚持以学习活动阵地为依托,更加重视老干部精神文化养老工作
6、坚持以建设过硬队伍为目标,持续加强自身建设
 
第二部分 中国共产党玉溪市委员会老干部局2020年部门预算编制说明
 
、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位3个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制82人,其中:行政编制 10人,事业编制72人。在职实有75人,其中: 财政全供养 75人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 50人,其中: 离休 4人,退休 50人。
车辆编制13辆,实有车辆13
、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2,368.57万元,其中:一般公共预算财政拨款2,368.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
2019 2,362.20万元对比增加了6.37万元,主要原因是:增加了一个特定项目
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2,368.57万元,其中:本年收入2,368.57万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,368.57万元(本级财力2,368.57万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019 2,362.20万元对比增加了6.37万元,主要原因是:增加了一个特定项目
三、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2,368.57万元。财政拨款安排支出 2,368.57万元,其中,基本支出2,220.17万元,与上年2,246.52万元对比,减少了26.35万元,主要原因是:压缩工作业务经费10%;项目支出148.40万元,与上年115.68万元对比,增加了32.72万元,主要原因是:增加了一个项目(特定项目)
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、 行政单位离退休2080501)支出169.07万元,主要用于支付离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费等
2、事业单位离退休(2080502)支出45.90万元,主要用于支付事业身份离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费。
3、离退休人员管理机构2080503)支出1,684.16万元,其中:基本支出1,602.02万元,主要用于发放在职人员工资和资金,保证单位正常运转所需要的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费(政府购买岗位人员工资及社会保障缴费)等等。项目支出82.14万元,特定项目37.14万元;老年大学后勤外包项目经费45万元,用于老年大学支付24名政府购买岗位人员工资及社会保障缴费。比2019年增37.26万元,主要原因是:增加了一个项目。
4、 机关事业单位基本养老保险缴费2080505)支出123.17万元,用于缴纳在职在编人员养老保险金。
5、机关事业单位职业年金缴费2080505)支出3.98万元,用于缴纳在职在编人员职业年金
6、其他行政事业单位离退休2080599)支出(特定项目支出) 66.26万元,比2019年70.80万元减少4.54万元。按市委、市政府的安排和部署,用于春节前夕走访慰问离退休干部。慰问对象减少。
7、行政单位医疗(2101101)90.08万元,用于缴纳在职人员医疗保险和医疗费。
8、事业单位医疗(2101102)0.45万元,用于缴纳在职人员医疗保险和医疗费。
11、公务员医疗补助(2101103)56.13万元,用于补助在职公务员医疗费。
12、住房公积金(2210201)123.00万元,为在职人员缴纳住房公积金。人员增加。
13、购房补贴(2210203)6.38万元,补助没有享受过福利分房的在职人员。人员增加。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出2,220.17万元,项目支出148.40万元)。
科目名称
小计
基本支出
项目支出
501
 
机关工资福利支出
15,189,033.17
15,189,033.17
 
 
01
工资奖金津补贴
11,155,382.00
11,155,382.00
 
 
02
社会保障缴费
2,801,399.17
2,801,399.17
 
 
03
住房公积金
1,232,252.00
1,232,252.00
 
502
 
机关商品和服务支出
6,274,306.80
4,790,306.80
1148.40
 
01
办公经费
2,179,171.80
2,179,171.80
 
 
02
会议费
10,283.00
10,283.00
 
 
03
培训费
228,000.00
228,000.00
 
 
05
委托业务费
3,144,700.00
1,660,700.00
148.40
 
06
公务接待费
53,200.00
53,200.00
 
 
08
公务用车运行维护费
250,352.00
250,352.00
 
 
09
维修(护)费
368,100.00
368,100.00
 
 
99
其他商品和服务支出
40,500.00
40,500.00
 
503
 
机关资本性支出(一)
70,000.00
70,000.00
 
 
06
设备购置
70,000.00
70,000.00
 
509
 
对个人和家庭的补助
2,152,392.00
2,152,392.00
 
 
01
社会福利和救助
43,200.00
43,200.00
 
 
05
离退休费
2,109,192.00
2,109,192.00
 
 
四、 市对项转移支付情况
(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况
(二)与中央配套事项
三)按既定政策标准测算补助事项
五、政府性基金预算情况说明
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共玉溪市委老干部局2020年“三公”经费安排30.36万元,其中:公务接待费5.32万元,与上年9.36万元相比减少了4.04万元,主要原因是:按中央要求压缩“三公”支出
2019年和2020年因公出国(境)费。
公务用车购置及运行25.04万元。与上年25.74万元对比,减少0.7万元,主要原因是:按中央要求压缩“三公”支出2019年和2020年均无购置公车安排。
(二)基本支出预算增减变化情况及变动原因说明
变动原因说明表
单位:元
科目名称
2020年
2019年
增减变动原因
501
 
机关工资福利支出
1518.90
1529.07
在职人员变动
 
01
工资奖金津补贴
1115.54
1124.80
在职人员变动
 
02
社会保障缴费
280.14
290.97
在职人员变动
 
03
住房公积金
123.23
113.31
在职人员变动
502
 
机关商品和服务支出
479.03
496.24
政府购买岗位人员减少1人
 
01
办公经费
217.92
205.73
2020年根据实际需要安排
 
02
会议费
1.03
2.10
2020年根据实际需要安排
 
03
培训费
22.80
28.00
2020年根据实际需要安排
 
05
委托业务费
166.07
180.58
2020年根据实际需要安排
 
06
公务接待费
5.32
5.92
2020年根据实际需要安排
 
08
公务用车运行维护费
25.04
25.74
2020年根据实际需要安排
 
09
维修(护)费
36.81
43.85
2020年根据实际需要安排
 
99
其他商品和服务支出
4.05
4.33
2020年根据实际需要安排
503
 
机关资本性支出(一)
7.00
9.50
购买办公设备减少
 
06
设备购置
7.00
9.50
购买办公设备减少
509
 
对个人和家庭的补助
215.24
211.71
退休人员增加(1人)
 
01
社会福利和救助
4.32
4.32
持平
 
05
离退休费
210.92
207.39
退休人员增加(1人)
(三)项目支出预算增减变化情况及变动原因说明
1、市委老干部局局机关2020年安排了2个特定项目,比2019年增加1个,共安排经费103.40万元。特定项目不作原因说明。
2、市老年大学后勤外包(政府购岗24人工资支出,不足部分其他资金弥补)45.00万元,比2019年44.88万元增加0.12万元,主要原因是:预算取整数造成。
、其他公开信息
(一)专业名词解释
离休干部特需费:是离休干部特有的费用,每人每年安排1000元,其中600元发给个人作为保健补助,其余400元主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。
离休干部公用经费:厅级离休干部每人每年1900元,处级离休干部每年每人每年1800元,科级以下离休干部每人每年1700元,主要用于组织离休干部参观学习、看望慰问、订阅报刊、困难帮扶和开展必要的活动。
退休干部公用经费:财政供养单位退休人员每人每年安排600元,主要用于组织退休人员参观学习、健康休养、看望慰问、订阅报刊和开展必要的活动。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共玉溪市委老干部局2020年机关运行经费安排627.43万元,2019年运行经费611.92万元增加了15.51万元,增加的主要原因是:物业管理费,办公用房租赁费,委托业务费等经费等都有所增加。运行经费主要用于日常办公开支和公务用车运行维护。工作业务经费主要用于:帮扶特困老干部,厅级老干部参观考察,老干部生病住院看望及丧事抚慰经费,举办老干部读书班、退休生活适应性培训班、老干部工作者业务培训班,党工委工作经费,老干部党校工作经费,老干部服务用车维护,老干部摄影协会、老干部聂耳合唱团、夕阳红志愿者协会活动经费,老干部诗书画协会《玉溪艺苑》编印经费,补助各涉老协会开展正能量活动,活动厅室水电费开支,办公设备更新,平时走访看望老干部等等。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)重点项目预算绩效目标情况
(五)2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明
一是继续推进老年大学、老干部活动中心两块阵地规范化建设,优化整合多方资源,扩大办学规模、创新办学模式、提高办学质量,为老干部创造一个健康向上、科学有序、安全舒适、功能齐全的学习活动场所,投入维护资金每年增10%,让老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”,实现科学养老、文化养老;二是市干休所转型发展取得成效,更新管理服务理念、创新服务方式,党员党性体检中心提高政治站位,紧扣新时代党建要求开展好工作,投入资金每年增10%;三是做好异地安置离休干部,每年走访看望异地安置离休干部,省内安置离休干部慰问金每人1000元,省外每人2000元;四是让老干部共享经济社会发展成果,每年春节走访慰问老干部约800人次,慰问金标准500元至2000元;五是健全完善特困老干部帮扶机制,有针对性地对全市特困老干部进行帮扶;六是提高政治站位,主动融入市委、市政府中心任务,不断加强老干部政治建设、思想建设、党支部建设,办好老干部读书班、退休生活适应性培训班、离退休干部党员轮训班和厅级、处级离退休干部研讨班,每年各1期,创建“五有五好”示范老干部党支部,3至5年时间实现全市老干部党支部全覆盖。七是凝聚共识,汇聚力量,组织厅级老干部考察省情、市情、县情,依靠老干部的政治优势、威望优势、经验优势,为玉溪经济社会发展建言献策,引导老干部为党和人民的事业增添正能量;八是支持各老干部协会开展正能量活动,利用老干部资源办好“好家风好家训好家教”道德大讲坛,每年不少于4期;九是加强自身队伍建设,利用高校名校名师资源办好老干部工作者综合素质提升班,提升老干部工作者综合素质,提高做好新时代老干部工作的能力和水平,每年安排到省外高校培训1至2期;十是开展好省级、市级老干部“正能量示范基地”创建工作,省级基地不少于3个,市级基地各县区全覆盖。
 
第三部分:中国共产党玉溪市委员会老干部局2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表 (本级)
十二、项目年度绩效目标表(对下)
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
监督索引号53040000528700111
 
 

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