欢迎来到玉溪老干部工作网官方网站!
中文简体
扫一扫微信关注
本站二维码
财务公开
您当前的位置: 首页> 自身建设> 信息公开> 财务公开
中国共产党玉溪市委员会老干部局2019年度部门决算
发布时间:2020-09-27 09:00:39  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:[  ]
监督索引号53040000528701000
 
中国共产党玉溪市委员会老干部局2019年度部门决算
 
目录
第一部分  中国共产党玉溪市委员会老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  中国共产党玉溪市委员会老干部局概况
一、主要职能
(一)主要职能
市委老干部局是主管全市离退休干部的职能部门,主要职责是:
   1、宣传、贯彻执行中共中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示;协助市委负责全市老干部的有关宏观管理和服务工作;指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
    2、制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、市政府提出意见和建议。
    3、抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;负责开展好老干部的思想政治工作,加强老干部党支部建设工作;组织和引导老干部在“两个文明”建设中发挥作用;负责老干部的舆论宣传和办好《玉溪老干部工作网》。
    4、抓好老干部生活待遇的落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。
    5、负责处理老干部来信来访,指导全市老干部工作部门的信访工作。
    6、指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设;管理市委老干部局各直属单位。
    7、负责生病住院的县级以上老干部的探望;对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与市委交办的重要丧事活动。
    8、负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
  二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位0个。分别是:
1.中共玉溪市委老干部局(一级单位)
2.玉溪市离职干部休养所(二级单位)
3.玉溪市老年大学(二级单位)
4、玉溪市老干部活动中心(二级单位)
 
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2019年末实有人员编制80人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制2人),事业编制67人(含参公管理事业编制67人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员2人),事业人员67人(含参公管理事业人员67人),其他人员0人。
离退休人员4人。其中:离休4人,退休0人。
实有车辆编制13辆,在编实有车辆13辆。
单位
核定编制人数
实有在职人数
离休人员人数
退休人员人数
车辆核定编制数
车辆
实有数
合计
82
76
4
0
13
13
局机关
11
9
3
0
13
13
老干中心
38
19
1
0
0
0
干休所
21
36
0
0
0
0
老年大学
12
12
0
0
0
0
 
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2019年度收入合计2,744.31万元。其中:财政拨款收入2,342.16万元,占总收入的85.35%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入402.14万元,占总收入的14.65%。与上年2,788.09万元相比,减少43.78万元。主要原因是财政收入减少。
 
 
 
二、支出决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2019年度支出合计2,690.57万元。其中:基本支出2,241.31万元,占总支出的83.30%;项目支出449.26万元,占总支出的16.70%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年2,738.24万元相比,减少47.67万元。主要原因项目经费减少。
 
 
 
 
(一)基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党玉溪市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,241.31万元。与上年2,402.24万元对比减少160.93万元,主要原因2018年绝大多数项目支出转为工作业务经费,作为基本公用支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.99%
 
 
 
(二)项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党玉溪市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出449.26万元。与上年336.00万元对比增加113.26万元,主要原因是2018年部分项目支出转为工作业务经费核算。项目经费主要用于:春节走访慰问老干部,厅级老干部赴昭通参观考察,各老干部协会开展活动等等。
 
 
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,331.56万元,占本年支出合计的86.66%。与上年2,454.76万元对比减少123.2万元,主要原因是项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出2,081.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.26%。主要用于工资奖金发放、正常公务活动及项目方面的开支等。
9.卫生健康(类)支出128.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于社会保障缴费(行政单位医疗,公务员医疗补助等)。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出121.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于住房公积金和购房补贴。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 
 
 
四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.87万元,支出决算为26.85万元,完成预算的64%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出预算为32.51万元,决算为25.20万元,完成预算的78%;公务接待费支出预算为9.36万元,决算为1.66万元,完成预算的18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用,公车维护费减少;厉行节约,减少公务接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.22万元,下降4.36%。其中:因公出国(境)费支出决算减少5.00万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加5.40万元,增长27.31%;公务接待费支出决算减少1.63万元,下降49.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2019年未发生因公出国费,其他州市老干部局到我系统参观学习的批次减少,造成公务接待费相应减少。
()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出25.20万元,占93.83%;公务接待费支出1.66万元,占6.17%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出25.20万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出25.20万元,开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保证厅级老干部参加重要会议、重要活动,领导干部到县区调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.66万元。其中:
国内接待费支出1.66万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待43批次(其中:外事接待0批次),接待人次256人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
 
 
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党玉溪市委员会老干部局部门2019年机关运行经费支出496.37万元,与上年463.89万元对比增加了32.48万元,其中中国共产党玉溪市委员会老干部局(本级)2019年机关运行经费支出184.66万元,比2018年176.88万元增加7.78万元,玉溪市离职干部休养所2019年机关运行经费支出84.75万元,比2018年81.01万元增加3.74万元,玉溪市老年大学2019年机关运行经费支出58.69万元,比2018年58.79万元减少0.1万元,玉溪市老干部活动中心2019年机关运行经费支出168.27万元,比2018年147.19万元增加21.08万元。主要原因办公费用增加。部门机关运行经费主要用于主要用于开展正常公务活动,日常办公、出差、政府购买岗位人员工资支出、购置办公设备等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,中国共产党玉溪市委员会老干部局部门资产总额3624.69万元,其中,流动资产226.37万元,固定资产3360.9万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产37.43万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1573.87万元,其中;流动资产增加38.34万元,固定资产增加8.09万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增减少1.57万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
 
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额4.08万元,其中:政府采购货物支出4.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.34万元,占政府采购支出总额的33%。
四、部门绩效自评情况
1.预算绩效管理工作开展情况
一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;
二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;
三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。
四、市委老干部局2019年只有“春节走访慰问老干部经费”一个项目列入预算。
2.部门整体支出自评结果
春节前夕走访慰问老干部约650人次,体现市委、市政府对老干部的关怀和爱护。落实好老干部政治待遇,坚持老干部参观学习制度,发挥老干部政治优势、经验优势、威望优势,为玉溪经济社会发展建言献策。组织57位厅级赴省外参观考察1次,并向市委报送考察报告。老年大学开办10系,103班,6200名学员,顺利完成办学任务。全年到老干部活动中心活动190万人次,营造一个健康整洁、安全有序、快乐阳光的氛围。创新发展党员党性体检中心,接待党员体检1.2万人次。加强离退休干部党建工作,引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。举办老干部党支部书记、老干部工作者能力提升班、退适培训班及处级以上离退休干部研讨班各一项期。部门整体支出绩效自评结果为优。
3.部门决算中项目支出自评结果
(一)项目一2019年春节走访慰问老干部经费项目绩效情况:市委老干部局2019年春节走访慰问老干部经费项目预算金额67万元,此项经费主要用于:走访慰问厅级离退休干部,全市曾担任过正县级领导职务的离退休干部,市直单位离休干部,特困老干部,建国初期参加革命工作的部分退休干部等等,实际支出67万元。取得成效让离退干部共享改革发展成果,体现市委、市政府对老干部的关怀和厚爱,通过走访慰问老干部,传承中华民族爱敬老、爱老、助老传统美德,教育影响身边人和周围人,形成良好家风、民风,为书写好中国梦玉溪篇章发挥余热,贡献力量。
4、部门项目支出绩效评价情况
部门绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
   无

 监督索引号53040000528701111 

附件